Proveedores
Sirve para almacenar los datos legales, de identificación y de contacto de los proveedores. El registro del proveedor, tiene relación con el apartado de compras.
Características
- Ubicación: Contactos ➔ Proveedores
- Se mantiene registros independientes por cada sociedad
Entidades relacionadas
- Permite varios elementos de: Contactos de proveedores, Direcciones de proveedores.
Filtros de clasificación
Código postal
Fecha de inclusión
País
Provincia
Campos de búsqueda
CIF / NIF / NIE
Dirección
Etiquetas
Nombre del banco
Nombre fiscal
Nombre habitual
Población
Referencia
URL del sitio web
Propiedades
Principal
Referencia *
Identifica de forma única al proveedor. De manera predeterminada, se le asigna un número consecutivo al crear un nuevo registro, aunque a través de la configuración se puede cambiar el comportamiento, permitiendo que el usuario indique un código específico.
Nombre fiscal *
Nombre que identifica al proveedor. Se traba de un dato único (no se puede repetir).
Nombre habitual
Deshabilitado
Transportista
Cuenta estándar Contabilidad
País * Bases
Divisa Internacionalización
Tipo de identificación en país de residencia
Cuando contiene 01 o 02, se activa la comprobación del CIF, omitiéndose para el resto de valores.
- 01: CIF-NIF-NIE
- 02: NIF-IVA Intracomunitario
- 03: Pasaporte
- 04: Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio
- 05: Certificado de Residencia
Al crear una factura recibida, este dato se asignará automáticamente al campo denominado del mismo nombre que consta en los datos adicionales de la factura de venta.
CIF / NIF / NIE *
Es un dato requerido para el proceso de creación de facturas y/o facturación de compra.
Idioma * Bases
Calificación *
URL del sitio web
Fecha de inclusión
Fecha en la que se empezó a operar con el proveedor
Imagen principal
Permite vincular imagen del proveedor, que aparecerá en las lista de selección donde interviene, mejorando la comprensión del documento. Preferiblemente, ha de ser un archivo en formato JPG o PNG, y debería ser de un tamaño lo más pequeño posible.
Etiqueta
Contacto
Nombre de contacto
Teléfono
Correo electrónico
Notas
Puesto de trabajo
Omitir publicidad
Dirección
Dirección
Código postal Bases
Población
Provincia
Ubicación
Facturación
Días de pago
El proceso de facturación, ajustará los vencimientos a los días de pago más cercanos a los especificados.
Mes de no pago
El proceso de facturación, no calculara ningún vencimiento con este mes. En el caso de que le correspondiera, se ajustaría al siguiente.
Identificación del impuesto BasesClientes
Se trata del impuesto que se aplicará en los documentos de compra, prevaleciendo sobre el impuesto del producto. Aun así, cuando el documento se vincula a una obra/proyecto, su impuesto prevalecerá sobre el resto (producto o proveedor)
Retención fiscal Compras
Relación externa con Apartado de retenciones fiscales. Se trata de un dato no obligatorio que aparece si está presente el módulo de compras y que sirve para predeterminar el cálculo de la retención durante la creación de facturas recibidas.
Criterios de IVA
Determina el régimen de impuestos del proveedor. Admite los siguientes valores.
- _Ninguno
- Caja
- Devengo_
Aun cuando su empresa este sujeta a criterio de devengo, en los casos en que el proveedor este sujeto al criterio de Caja, deberá marcarlo como tal, para que se tenga en cuenta en la liquidación de IVA.
Clasificación de gastos Compras
Emitir facturas con inversión de sujeto pasivo
Desglosar detalles GuÍA
Valores permitidos: Desglosar detalles, Desglosar impuestos
Datos financieros
Condiciones de pago BasesClientes
Condiciones de pago del proveedor
Método de pago BasesClientes
Predetermina el método de pago durante la introducción de pagos.
Entidades bancarias/Cuentas
Nombre del banco
Código BIC
Código BIC o SWIFT (Society for World Interbank Financial Telecommunication). Se trata de un código de 8 u 11 caracteres que incluye información de la entidad, país i localidad.
IBAN
Código de identificación del número de cuenta.